Trimiți în SPV, în masă, facturile emise în alt program
Dacă emiți facturile în alt program (Saga, WinMentor, Ciel…), le poți trimite în SPV direct din eTigris: RO e-Factură → Facturi Trimise → „Încarcă XML în SPV". Alegi fișiere XML, un folder întreg sau o arhivă ZIP — arhivele se despachetează singure.
Pentru fiecare fișier, aplicația:
- citește emitentul, numărul și data din UBL și găsește firma emitentă în portofoliul tău (se încarcă doar pentru firmele tale);
- sare peste duplicate (aceeași factură trimisă deja cu succes din eTigris) — poți forța cu „Retrimite și duplicatele";
- trimite XML-ul la validatorul ANAF; dacă e respins, vezi erorile exacte și fișierul nu se încarcă;
- îl încarcă în e-Factura cu semnătura (certificatul OAuth) care are drepturi pe firmă — o alege singură dintre cele autorizate.
Lotul rulează pe server: poți închide fereastra, îl regăsești la „Încărcări anterioare". La final primești raportul: încărcate (cu indexul ANAF), respinse de validator, erori la încărcare, sărite — cu export Excel.
Important: „încărcată" nu înseamnă încă acceptată. ANAF validează asincron; apasă „Verifică stările la ANAF" (se face și automat, la ~20 de minute) ca să vezi acceptată, respinsă (cu motivele) sau în prelucrare.
După acceptare, factura urmează cursul firesc: aplicația descarcă imediat ZIP-ul semnat de ANAF și o înregistrează în Facturi Trimise (cu PDF, backup în cloud, webhook), fără să aștepte sincronizarea orară.
Lista facturilor încărcate stă permanent în tab-ul Facturi Trimise, secțiunea „Facturi încărcate din XML": fiecare factură cu starea ei (acceptată, neverificată, în prelucrare, respinsă cu motive, invalidă, eroare, sărită), filtre pe stare, căutare, verificare la ANAF pe rând sau pentru toate, export Excel, ștergerea rândurilor cu probleme (pe rând sau „Curăță erorile") și descărcarea ZIP-ului semnat de ANAF pentru cele acceptate. Facturile acceptate care au ajuns în tabelul Facturi Trimise nu se mai repetă în această listă.
Condiții: firma emitentă e în lista ta de firme și ai un certificat autorizat OAuth în e-Factura („Adaugă semnătură"). Contul trebuie să fie pe mediul ANAF de PRODUCȚIE (Setări cont → e-Factura): pe mediul de TEST încărcarea răspunde cu „eroare tehnică, cod 1814" și oricum nu ajunge în SPV-ul real — dialogul te avertizează.